SOŠ drevárska SNV - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
19349 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 1 577,41 € | |
19355 | plyn pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 35,00 € | |
19404 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 1 359,07 € | |
20008 | plyn pre ŠJ | podrobnejšie informácie | ||
20008 | plyn - ŠJ | podrobnejšie informácie | ||
20094 | podrobnejšie informácie | |||
20158 | vodoinštalačný materiál | podrobnejšie informácie | 52,88 € | |
20185 | telefonické hovory | podrobnejšie informácie | 33,52 € | |
20201 | elektrina | podrobnejšie informácie | ||
2012 dobropis | elektrina - dobropis 9/2020 | podrobnejšie informácie | -193,25 € | |
21111 | podrobnejšie informácie | |||
22117 | prenájom a servis rohoží | podrobnejšie informácie | 20,42 € | |
23223 | podrobnejšie informácie | |||
23296 | podrobnejšie informácie | |||
23418 | podrobnejšie informácie | |||
23445 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 64,00 € | |
20220 | ochranný štít | podrobnejšie informácie | 72,40 € | 28.08.2019 |
19350 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 164,41 € | 30.09.2019 |
19351 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 89,53 € | 30.09.2019 |
19352 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 814,00 € | 30.09.2019 |
19353 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 368,31 € | 30.09.2019 |
19347 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 1 885,82 € | 30.09.2019 |
19348 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 110,40 € | 30.09.2019 |
19354 | elektromateriál | podrobnejšie informácie | 6,12 € | 02.10.2019 |
19356 | materiál | podrobnejšie informácie | 1 035,25 € | 04.10.2019 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55