Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 181/2020
Číslo v CRZ*: |
181/2020 |
Predmet: |
D kuchynske utierky MAXI 2 vrst., ..., D dezinfix 5 I80 perc alk na ruky 99.99 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO: 47468874 |
Hodnota faktúry: |
539,64 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
13.10.2020 |
Dátum zverejnenia: |
14.10.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05